为进一步改进后勤物资(含零星维修材料)采购、申领、结算工作，提升服务质量与效率，切实发挥好后勤工作的保障作用，根据我院所后勤管理工作的实际情况，结合创建节约型医院的工作要求特制定本办法。

　　一、物资科库房储备物资的申请与采购

　　物资科根据各类应急需要、各科室网报(申请)计划，后勤维修材料申请等实际情况，每月、季度、年度按计划向院领导申请常用物资及应急物资，在年度招标入围供货商范围内，比质、比价进行采购，作为库存按规定向全院所各科室发放。

　　二、物资申领

　　凡经物资科供应的物资，各科室都应按月度、季度或年度，经院内网(院内网暂不能申请的可使用书面申请)向物资科报申购计划。

　　(一)文具、卫生用品类物资的申领

　　由质控室控制费用的物资，科室可直接按控制计划进行申领。各科资产管理员每月末报计划，科室负责人签字，下月送货或到物资科库房领用。在质控室控制费用之外的开支(1000元以上)需要经院领导批准。

　　(二)印刷品类物资的申领

　　此类物资品种多，科室需求频繁，且数量相对较少，科室可直接按需要向物资科申领。各科室资产管理员每月末报计划，科室负责人签字，下月送货或到物资科库房领用。对于非日常用的印刷需求(1000元以上)，须经院领导批准。

　　(三)使用频繁、少量、易耗损日用品的申领

　　如临床科室的被、褥、枕、被套、床单、枕套等物资(包括其他科室值班室用的同类物资);职工白衣、护士衣;脸盆、手电、订书机、纸杯、垃圾桶、水桶、暖壶、卫生纸、擦手纸、大盘纸等物资，科室可根据需要直接向物资科申领。各科室资产管理员每月末报计划，科室负责人签字，下月送货或到物资科库房领用。数量较大的(1000元以上，临床被服类5000元以上)需经院领导批准。

　　(四)家具、电器、维修材料、设备类物资的申领

　　因家具、电器、设备类物资属于固定资产类物资，各科室申请时需经院领导审批。后勤维修材料需分管院领导审批，应急情况下先采购后补办手续。

　　三、物资结算

　　(一)各科室直接领用物资的结算

　　各科室从物资科申领的物资，以及经院领导批准各科采购并由物资科办理出入库手续的物资，由物资科每月将上述物资使用及费用情况报送财务科进行结算。

　　(二)后勤维修科室申领的维修物资的结算

　　负责维修的科室要建立和完善维修登记、签字、报表手续。每月向物资科、财务科报送维修物资明细表，能准确反映物资使用情况和各科室费用情况，作为领用物资和成本核算的依据。凡是能够明确维修人工费用的，也同时向财务科报送结算报表。

　　四、管理和质控

　　物资科负责全院所后勤物资的采购、保管、会计等服务和管理工作。质控室负责文具、卫生用品类物资费用的核定工作。财务科负责成本核算工作。信息中心负责计算机管理程序的升级维护工作。后勤质控组负责后勤科室各环节的质控工作。全院所各科室要安排专人负责，做好计划、审批、使用、管理、成本核算等各项工作。

　　附件1

后勤物资申领、结算流程图

　　附件2

科室物资成本核算流程图